| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.528.896.028,00 |
2.310.364.855,00 |
218.531.173,00 |
91,36 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
902.858.600,00 |
902.858.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
158.206.597,00 |
52.786.005,00 |
105.420.592,00 |
33,37 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.237.830.831,00 |
1.144.720.250,00 |
93.110.581,00 |
92,48 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
210.000.000,00 |
210.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
5.149.659,40 |
0,00 |
5.149.659,40 |
0,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
5.149.659,40 |
0,00 |
5.149.659,40 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.539.045.687,40 |
2.310.364.855,00 |
228.680.832,40 |
90,99 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.393.158.251,40 |
1.216.105.355,00 |
177.052.896,40 |
87,29 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
879.775.602,40 |
790.041.550,00 |
89.734.052,40 |
89,80 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
513.382.649,00 |
426.063.805,00 |
87.318.844,00 |
82,99 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
679.652.483,40 |
664.149.452,40 |
15.503.031,00 |
97,72 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
38.328.200,00 |
38.328.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
105.672.968,00 |
105.672.968,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
508.821.784,40 |
508.821.784,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
26.829.531,00 |
11.326.500,00 |
15.503.031,00 |
42,22 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
223.950.300,00 |
198.182.500,00 |
25.767.800,00 |
88,49 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
86.350.000,00 |
83.350.000,00 |
3.000.000,00 |
96,53 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
97.900.000,00 |
97.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
31.700.300,00 |
8.932.500,00 |
22.767.800,00 |
28,18 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
93.249.091,00 |
67.690.091,00 |
25.559.000,00 |
72,59 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
41.900.000,00 |
41.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
49.349.091,00 |
23.790.091,00 |
25.559.000,00 |
48,21 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
140.400.000,00 |
140.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
140.400.000,00 |
140.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.530.410.125,80 |
2.286.527.398,40 |
243.882.727,40 |
90,36 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
8.635.561,60 |
23.837.456,60 |
-15.201.895,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
179.437.055,78 |
146.149.843,40 |
33.287.212,38 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
179.437.055,78 |
146.149.843,40 |
33.287.212,38 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
188.071.600,00 |
188.071.600,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
188.071.600,00 |
188.071.600,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-8.634.544,22 |
-41.921.756,60 |
33.287.212,38 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
1.017,38 |
-18.084.300,00 |
18.085.317,38 |
|
